Kontakt:

Obec Kotmanová

Obecný úrad 122
985 53 Mýtna

 

Tel: 047 / 43 97 109

Mobil: 0905 270 590 

 

www.kotmanova.ocu.sk
obec@kotmanova.sk

 

IČO: 00316067

DIČ: 2021237064


Banka: Prima banka a.s. Lučenec
Č.ú.: 6050184001/5600

IBAN: SK 16 5600 000 000 6050 184 001

Anketa:

Privítali by ste vybudovanie verejného vodovodu a kanalizácie v našej obci?
Áno (81.8%)
Nie (14%)

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Faktúry

Obec Kotmanová - povinné zverejňovanie - faktúry 2011.
Číslo: Dodávateľ: Predmet: Dátum:  Suma:
  1. FA: 7246921392 - SPP - za dodávku zemného plynu za obdobie - 01.01.2011 - 31.01.2011 - zo dňa 10.01.2011 - suma 276 €.
  2. Topset - FA: f/110025 - aktualizácia programov na rok 2011 z 24.01.2011 - suma 116,40 €
  3. FA: 11ZF0041 - Doména a webhosting na 03/11 - 03/12. - zo dňa 24.01.2011 - suma 19,90 €
  4. FA:20110021 - LIM PO - štítky pre psov na rok 2011 - zo dňa 24.01.2011 - suma 70,50 €
  5. FA:201103104 - Licencia ESET Smart Security na rok 2011 z 25.01.2011 - suma 39,12 €
  6. FA: 2011010691 - autoservis Glass - zo dňa 27.01.2011 - suma 155,34 €
  7. FA: 0020110680 - KEO, s. r. o. - účtovná uzávierka 2010 - zo dňa 31.01.2011 - suma 49,82 €
  8. FA: 7221967208 - SPP - za dodávku zemného plynu - zo dňa 02.02.2011 - suma 267 €.
  9. FA:VF/110002 - Podnik služieb a výroby s.r.o. Dobroč - oprava VO - zo dňa 02.02.2011 - suma 102,23 €.
  10. FA: 1100011081 - SAD Lučenec - zmluvná preprava - z 07.02.2011 - suma 20,48 €.
  11. FA:1061100140 - Brantner Gemer s.r.o. - odvoz a uskladnenie odpadu za 01/2011 - z 16.02.2011 - suma 270,70 €.
  12. FA: 93/2011 - Datex Lučenec - výmena akumulátora, kalibrácia, záložný zdroj k PC - z 21.02.2011 - suma 89,56 €.
  13. FA:5113825220 - Orange - splátka pôžičky notebook - z 28.02.2011 - suma 19.92 €.
  14. FA: 5113825095- Orange - mesačný poplatok - zo dňa 28.02.2011 - suma - 45,74 €.
  15. FA: 7266990343 - SPP - za dodávku zemného plynu - za obdobie 01.03.2011 - 31.03.2011 - zo dňa 02.03.2011 - suma 252 €.
  16. FA: 4723955799 - T-COM - pravidelné poplatky internet za 02/2011 - zo dňa 06.03.2011 - suma 28,19 €
  17. FA: 9723955828 - T-COM - pravidelné poplatky za 01.02. - 28.02.2011 - zo dňa 06.03.2011 - suma 55,32 €
  18. Pokračovanie FA:9723955828 - 2/4
  19. Pokračovanie FA: 9723955828 - 3/4
  20. Pokračovanie FA: 9723955828 - 4/4
  21. FA: 4723955799 - T-COM - pravidelné poplatky internet za 02/2011 - zo dňa 06.03.2011 - suma 28,19 €
  22. FA: 110182 - Webex - diskusné fórum - z 07.03.2011 - suma 36,00 €.
  23. FA: 10611000340 - Brantner Gemer s.r.o. - odvoz a uskladnenie odpadu 02/2011 - z 09.03.2011 - suma - 417,05 €.
  24. FA: 1100036081 - SAD LC - za prepravu - február 2011 - zo dňa 10.03.2011 - suma 20,48 €
  25. FA:2111107420 - SOZA - verejné použitie hudobných diel za rok 2011 - zo dňa 17.03.2011 - suma 20,40 €.
  26. FA: 20112220031010425 - SSE - finančné vysporiadanie - z 24.03.2011 - suma 1,60 €
  27. FA: 000622178 - orange starosta - mesačný poplatok - z 24.03.2011 - suma - 46,35 €.
  28. FA: 0006222178 - orange - splátka notebook - z 24.03.2011 - suma - 19,92 €.
  29. FA: 0006222178 - orange obecný úrad - z 24.03.2011 - suma - 27,94 €.
  30. FA: 6808009750 - komunálna poisťovňa - zákonné poistenie auto - z 01.04.2011 - suma 123 €.
  31. FA: 0022040527 - SES - elektrina apríľ 2011 - z 01.04.2011 - suma 180 €.
  32. FA: 5202851700 - SSE - apríľ 2011 - z 01.04.2011 - suma 26,00 €.
  33. FA: 20112220031092663 - SSE - finančné vysporiadanie preplatok - z 04.04.2011 - suma 17,70 €
  34. FA: 7282015899 - SPP - za dodávku zemného plynu - za apríľ 2011 - z 04.04.2011 - suma 138 €.
  35. FA: 20112220031092693 - SSE - finančné vysporiadanie nedoplatok - z 04.04.2011 - suma 1,70 €.
  36. FA: 20112220031092462 - SSE - finančné vysporiadanie nedoplatok - z 04.04.2011 - suma 5,56 €.
  37. FA: 1010559801 - TCom - telefon a internet - z 04.04.2011 - suma 73,13 €.
  38. FA: 1100060081 - SAD Lučenec - zmluvná preprava - apríľ 2011 - z 12.04.2011 - suma 20,48 €.
  39. FA: 1061100672 - Brantner - odvoz a uskladnenie odpadu za 03/2011 - z 14.04.2011 - suma 369,26 €.
  40. FA: 0020111075 - KEO - výkazy pre daňový úrad 1 Q 2011 - z 18.04.2011 - suma 49,82 €.
  41. FA: 8800316067 - RTVS - poplatok 1Q 2011 - z 18.04.2011 - suma - 13,94 €.
  42. FA: 5003250403 - Komunálna poisťovňa - poistenie majetku - z 21.04.2011 - suma 44,25 €.
  43. FA: 110433 - Webex media - webová aplikácia - rekonštrukcia web stránky obce - z 21.04.2011 - suma 240 €.
  44. FA: 0006222178 - Orange starosta - mesačný poplatok - z 26.04.2011 - suma 43,19 €.
  45. FA: 0006222178 - Orange - splátka notebook - z 26.04.2011 - suma 19,90 €.
  46. FA: 0006222178 - Orange - obecný úrad - z 26.04.2011 - suma - 27,94 €.
  47. FA: 2011030 - ISOMI - doména kotmanova.sk - 1 rok - z 26.04.2011 - suma 35,90 €.
  48. FA: 110052 - PSaV Dobroč - oprava verejného osvetlenia - z 28.04.2011 - suma 19,61 €.
  49. FA:110115 - PSaV Dobroč -oprava verejného osvetlenia zo dňa 25.07.2011 - suma 63,73€
  50. FA: 0022040527 - SSE - elektrina august 2011 zo dňa 02.08.2011 - suma 180,-€
  51. FA: 5202851708 - SSE - elektrina august 2011 zo dňa 02.08.2011 - suma 26,-€
  52. FA: 7242178032 - SPP - za dodávku zemného plynu - august 2011 zo dňa 01.08.2011 - suma 21,-€
  53. FA: 11027 - GM-STAV, s.r.o. Lučenec - oprava strechy materskej škôlky v Kotmanovej - zo dňa 08.08.2011 - suma 627,60€ (uhrádzaná postupne - podľa splátkového kalendára)
  54. FA: 1729026924 - TCom telefón a internet za obdobie 07/2011 zo dňa 31.07.2011 - suma 82,06€
  55. FA: 1100154081 - SAD - zmluvná preprava - za obdobie 07/2011 zo dňa 03.08.2011 - suma 20,48€
  56. FA: 2011000013 - Obecný úrad Dobroč - spracovanie miezd I. a II. štvrťrok 2011 - zo dňa 11.08.2011- suma 118,20€
  57. FA: 1061101984 - Brantner Gemer - odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 07/2011 zo dňa 12.08.2011 - suma 335,13€
  58. FA: 0006222178 - Orange - telefóny, notebook, internet za obdobie od 16.08. - do 15.09.2011 zo dňa 22.08.2011 - suma 95,13€ (predchádzajúca faktúra vo výške 94,86€ neskoro uhradená)
  59. FA: 0022040527 - SSE - elektrina september 2011 zo dňa 01.09.2011 - suma 180,-€
  60. FA:5202851709 - SSE - elektrina september 2011 zo dňa 02.09.2011 - suma 26,-€
  61. FA: 8730036580 - TCom telefón a internet za obcobie 08/2011 zo dňa 03.09.2011 - suma 65,20€
  62. FA: 7192236133 - SPP - za dodávku zemného plynu - september 2011 zo dňa 01.09.2011 - suma 43,-€
  63. FA: 1100174081 - SAD - zmluvná preprava - za obdobie 08/2011 zo dňa 05.09.2011 - suma 20,48€
  64. FA: 0011200069 - KEO - výkazy pre daňový úrad II. Q 2011 - zo dňa 12.09.2011 - suma 54,23€
  65. FA: 0006222178 - Orange - telefóny, notebook, internet za obdobie od 17.09. - do 16.10.2011 zo dňa 21.09.2011 - suma 99,21€
  66. FA: 2111200566 - SOZA - za kultúrno-spoločenské podujatie za obdobie 02.10.2010 (nultý ročník Heligónkárov - pokuta za nenahlásenie akcie) zo dňa 22.09.2011 suma 87,10€
  67. FA: 2111126397 - SOZA - Licencia na verejné používanie hudobných diel (za vysielanie v miestnom rozhlase) zo dňa 22.09.2011 suma 12,-€
  68. FA: 1061102239 - Brantner Gemer za odvoz a uskladnenie odpadu zo dňa 12.9.2011 suma 457,29€
  69. FA: 2204052710 - SSE - elektrina október 2011 zo dňa 01.10.2011 suma 180,-€
  70. FA: 5202851710 - SSE- elektrina október zo dňa 01.10.2011 suma 26,-€
  71. FA: 5731041058 - TCom telefón a internet za obdobie 09/2011 zo dňa 03.10.2011 - suma 95,02€
  72. FA: 0020111706 - KEO - výkazy pre daňový úrad (vzájomné vzťahy) - zo dňa 30.09.2011 suma 54,71€
  73. FA: 8800316067 - RTVS - zo dňa 16.10.2011 suma 13,94€
  74. FA: 1061102480 - Brantner Gemer - odvoz a uskladnenie odpadu z VOK zo dňa 06.10.2011 suma 117,42€
  75. FA: 1100192081 SAD Lučenec - zmluvná preprava- za obdovie 09/2011 zo dňa 03.10.2011 - suma 20,48€
  76. FA: 1061102608 - Brantner Gemer - za odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 09/2011 zo dňa 12.10.2011 - suma 275,21€
  77. FA: 0007042011 - DATex Lučenec - farebné náplne do tlačiarne EPSON - suma 18,-€
  78. FA: 0020112203 - KEO - výkazy III. Q 2011 - zo dňa 18.10.2011 suma 54,71€
  79. FA: 0006222178 - Orange - telefóny, notebook, internet za obdobie od 17.10. - do 16.11.2011 zo dňa 22.10.2011 - suma 91,33€
  80. FA: 7437086785 - SPP - vyrovnávka zemného plynu preplatok - október 2011 zo dňa 23.10.2011 - suma 23,45
  81. FA: 2204052711 - SSE - elektrina november 2011 zo dňa 01.11.2011 suma 180,-€
  82. FA: 5202851711 - SSE - elektrina november 2011 zo dňa 01.11.2011 suma 26,-€
  83. FA: 7222302488 - SPP - za dodávku zemného plynu - november 2011 zo dňa 01.11.2011 - suma 234,-€
  84. FA: 8732043454 - TCom telefón a internet za obdobie 10/2011 zo dňa 03.11.2011 - suma 94,51€
  85. FA: 1100211081 - SAD Lučenec - zmluvná preprava - za obdobie 10/2011 zo dňa 03.11.2011 - suma 20,48€
  86. FA: 1061102846 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 10/2011 zo dňa 10.11.2011 - suma 209,10 €
  87. FA: 0000342011 - RVC - Publikácia "Krok za krokom v samospráve" - suma 3,50€
  88. FA: 0000762011 - Ján Goda Detva - údržba a oprava výpočtovej techniky - zo dňa 18.11.2011 - suma 60,-€
  89. FA: 0012433211 - Inprost Bratislava - predplatné OBECNÉ NOVINY na rok 2012 zo dňa 18.11.2011 - suma 46,80€
  90. FA: 0006222178 - Orange - telefóny, notebook, internet za obdobie od 17.11. - 16.12.2011 zo dňa 22.11.2011 - suma 94,54€ (predchádzajúca faktúra vo výške 91,33€ neskoro uhradená)
  91. FA: 2204052711 - SSE - elektrina december 2011 zo dňa 01.12.2011 suma 180,-€
  92. FA: 5202851711 - SSE - elektrina december 2011 zo dňa 01.12.2011 suma 26,-€
  93. FA: 2012004984 - PETIT PRESS, a.s. - My Novohradské noviny zo dňa 29.11.2011 - suma 25,-€
  94. FA: 0000110873 - WEBEX media, s.r.o. - doména a webhosting zo dňa 01.12.2011 suma 19,90€
  95. FA: 7733045184 - TCom telefón a internet za obdobie 11/2011 zo dňa 03.12.2011 - suma 114,19€
  96. FA: 6300046002 - SPP - za dodávku zemného plynu - december 2011 zo dňa 01.12.2011 - suma 275,-€
  97. FA: 0020112644 - KEO - udržiavací poplatok ku programu KEO na kalendárny rok 2012 zo dňa 30.11.2011 - suma 135,43€
  98. FA: 0120001699 - SODEXHO PAAS - stravné lístky (RVK pracovníci) zo dňa 06.12.2011 suma 1484,68€
  99. FA: 1100230081 - SAD Lučenec - zmluvná preprava - za obdobie 11/2011 zo dňa 01.12.2011 - suma 20,48€
  100. FA: 1061103059 - Brantner Gemer - za odvoz a uskladnenie odpadu z VOK za mesiac 11/2011 - suma 104,87€
  101. FA: 0081102920 - DATATRADE s.r.o. program Obce .info mini na rok 2012 zo dňa 06.12.2011 suma 38,40€
  102. FA: 0000110215 - PSaV Dobroč oprava verejného osvetlenia zo dňa 08.12.2011 - suma 87,98€
  103. FA: 10611003199 - Brantner Gemer - za odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 11/2011 - suma 252,61€
  104. FA: 0000011032 - REMPOS - pracovné odevy a obuv (RVK pracovníci) zo dňa 12.12.2011 - suma 1020,-€
  105. FA: 0008662011 - DATex Lučenec - toner zo dňa 16.12.2011 - suma 33,-€
  106. FA: 0000110176 - Kondač - Plaucha - vyčistenie a skontrolovanie vykurovacích telies zo dňa 13.12.2011 - suma 46,32€
  107. FA: 0006222178 - Orange - telefóny, notebook, internet za obdobie od 17.12.2011 - 16.01.2012 zo dňa 26.12.2011 - suma 122,76€ (predchádzajúce faktury neskoro vo výške 94,51€ a 91,33€uhradené)
  108. FA: 8734047946 - TCom telefón a internet za obdobie 12/2011 zo dňa 03.01.2012 - suma 92,59€
  109. FA: 0110249081 - SAD Lučenec - zmluvná preprava - za obdobie 12/2011 zo dňa 31.12.2011 - suma 20,48€
  110. FA: 1061103438 - Brantner Gemer - za odvoz a uskladnenie odpadu za obdobie 12/2011 - suma 197,90€
  111. FA: 2204052701 - SSE - elektrina január 2012 zo dňa 02.01.2012 - suma 184,-€
  112. FA: 5202851701 - SSE - elektrina január 2012 zo dňa 02.01.2012 - suma 19,-€
  113. FA: 7144055311 - SPP - za dodávku zemného plynu - január 2012 zo dňa 11.01.2012 - suma 294,-€
  114. FA: 0000316067 - SAMNET -zasielanie informácie o dotáciách a grantoch pre samosprávu na rok 2012 zo dňa 02.01.2012 - suma 32.86€
  115. FA: 0000012001 - Ľuboš Toman LESTOM - krovinorez s príslušenstvom zo dňa 05.01.2012 - suma 849,80€
  116. FA: 0000012002 - Ľuboš Toman LESTOM - Motorová píla zo dňa 05.01.2012 - suma 699,-€
  117. FA: 0120002517 - SODEXHO PAAS Bratislava - stravné lístky zo dňa 10.01.2012 - suma 317,32€
  118. FA: 0012110432 - SUVAHA - Finančný spravodajca rok 2011 zo dňa 10.01.2012 - suma 49,43€
  119. FA: 8800316067 - RTVS - zo dňa 15.01.2012 - suma 13,94€
  120. FA: 8800316067 - RTVS - zo dňa 15.01.2012 - suma 55,72€
  121. FA: 6536015566 - Kooperatíva - Poistenie malých a stredných podnikateľov zo dňa 23.01.2012 pôvodná suma 263,76€ - poistka prerobená a uhradená vo výške 90,60€
  122. FA: 0006222178 - Orange - telefóny, notebook, internet za obdobie 17.12.2011 - 16.01.2012 zo dňa 22.01.2012 - suma 99,09€
  123. FA: 1305100912 - Komunálna poisťovňa - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie zo dňa 22.01.2012 - suma 19,50€
  124. FA: 1305101012 - Komunálna poisťovňa - úrazovné poistenie uchádzačov o zamestnaie zo dňa 22.01.2012 - suma 3,25€
  125. FA: 0000120008 - PSaV Dobroč oprava verejného osvetlenia zo dňa 18.01.2012 - suma 34,18€
  126. FA: 0000142012 - MVO Ľudia a voda - Návrh realizácie protieróznych a vodozádržných opatrení - projekt RVK zo dňa 23.01.2012 - suma 800,-€
  127. FA: 0000172012 - MVO Ľudia a voda - zaškolenie pracovníkov zo dňa 23.01.2012 - suma 300,-€
  128. FA: 0020120923 - KEO - účtovníctvo a výkazy zo dňa 27.01.2012 - suma 54,71€
  129. FA: 0721747955 - SPP - za dodávku zemného plynu za obdobie február 2012 zo dňa 31.01.2012 - suma 284,-€
  130. FA: 0120003173 - SODEXHO PAAS Bratislava - stravné lístky zo dňa 02.02.2012 - suma 630,67€
  131. FA: 9735058919 - TCom telefón a internet za obdobie 01/2012 zo dňa 03.02.2012 - suma 102,34€
  132. FA: 2204052702 - SSE - elektrina február 2012 zo dňa 01.02.2012 - suma 184,-€
  133. FA: 5202851702 - SSE - elektrina február 2012 zo dňa 01.02.2012 - suma 19,-€
  134. FA: 0120010081 - SAD Lučenec - zmluvná preprava - za obdobie 01/2012 zo dňa 01.02.2012 - suma 20,48€
  135. FA: 1061200084 - Brantner Gemer - za odvoz a uskladnenie odpadu za obdobie 01/2012 zo dňa 07.02.2012 - suma 259,04€
  136. FA: 0201205761 - ESET, s.r.o. - Eset Smart Security -licencia pre 2 PC zo dňa 03.02.2012 - suma 70,49€
  137. FA: 0010120002 - ALLBAU - za prácu koordinátora - vodného majstra RVK zo dňa 31.01.2012 - suma 1200,-€
  138. FA: 0010120056 - Obec Mýtna - prenájom mechanizmov práce RVK zo dňa 31.01.2012 - suma 1560,-€
  139. FA: 0000092012 - Branislav Borovička - kontrola a čistenie komina - zo dňa 20.02.2012 - suma 20,-€
  140. FA: 0006222178 - Orange - telefóny, notebook, internet za obdobie 17.02.2012 - 13.03.2012 zo dňa 21.02.2012 - suma 93,58€
  141. FA: 0000682012 - NOVHAS - za hasiace prístroje - zo dňa 24.02.2012 suma 60,-€
  142. FA: 0020121208 - KEO -poplatok za KEO WIN MODULY - majetok zo dňa 23.02.2012 - suma 23,88€
  143. FA: 00000122012 - Pozemkové spoločenstvo - za drevnú hmotu žrďovinu zo dňa 28.02.2012 - suma 421,96€
  144. FA: 1020120102 - KOVO TRADE s.r.o. za drátkobetónové rúry zo dňa 05.03.2012 - suma 722,94€
  145. FA: 5736055757 - TCom telefón a internet za obdobie 02/2012 zo dňa 03.03.2012 - suma 85,31€
  146. FA: 7267418433 - SPP za dodávku zemného plynu za obdobie marec 2012 zo dňa 01.03.2012 - suma 268,-€
  147. FA: 0000362012 - MVO Ľudia a voda - za práce garanta RVK zo dňa 01.03.2012 - suma 600,-€
  148. FA: 0120029081 - SAD Lučenec - zmluvná preprava - za obdobie 02/2012 zo dňa 01.03.2012 - suma 20,48€
  149. FA: 1061200388 - Brantner Gemer - za odvoz a uskladnenie odpadu za obdobie 02/2012 - suma 265,64€
  150. FA: 2121109828 - SOZA - za prevádzku obecného rozhlasu zo dňa 09.03.2012 - suma 20,40€
  151. FA: 2121109829 - SOZA - verejné použitie hudobných diel - rádio OcÚ Kotmanová zo dňa 09.03.2012 - suma 12,-€
  152. FA: 1022001245 - SODEXHO PAAS Bratislava - stravné lístky zo dňa 14.03.2012 - suma 621,45€
  153. FA: 0000120543 - TOPSET - za aktualizáciu programov na rok 2012 zo dňa 15.03.2012 - suma 116,40€
  154. FA: 0000120023 - PSaV Dobroč - za opravu verejného osvetlenia zo dňa 28.02.2012 - suma 37,50€
  155. FA: 0006222178 - Orange - telefóny , notebook, internet za obdobie 17.03.2012 - 16.04.2012 zo dňa 22.03.2012 suma 91,65€
  156. FA: 5202852026 - SSE - finančné vysporiadanie - preplatok zo dňa 20.03.2012 - suma 113,41€
  157. FA: 5202856027 - SSE - finančné vysporiadanie - nedoplatok zo dňa 20.03.2012 - suma 47,33€
  158. FA: 0010120006 - ALLBAU - cestovné náklady koordinátora prác RVK zo dňa 24.03.2012 - suma 200,20€
  159. FA: 0010120004 - ALLBAU - za prácu koordinátora - vodného majstra RVK zo dňa 22.03.2012 - suma 600,-€
  160. FA: 0010120060 - Obec Mýtna za prenájom mechanizmov RVK zo dňa 22.03.2012 - suma 3825,60€
  161. FA: 0010120059 - Obec Mýtna doprava nákladným automobilom Tatra zo dňa 21.03.2012 - suma 518,40€
  162. FA: 0000542012 - MVO Ľudia a voda porealizačné zameranie RVK zo dňa 26.03.2012 - suma 300,-€
  163. FA: 0020121665 - KEO - Formulár vzájomných vzťahov zo dňa 26.03.2012 - suma 45,38€
  164. FA: 0000032012 - Pozemkové spoločenstvo za drevnú hmotu žrďovinu zo dňa 28.03.2012 - suma 130,90€
  165. FA: 0000120001 - HOBEL TOOLS - náradie RVK zo dňa 22.03.2012 - suma 89,34€
  166. FA: 1022001379 - SODEXHO PAAS Bratislava - stravné lístky zo dňa 30.03.2012 - suma 636,81€
  167. FA: 0010120067 - Obec Mýtna prenájom mechanizmov RVK zo dňa 30.03.2012 - suma 1214,40€
  168. FA: 5202851036 - SSE - finančné vysporiadanie zo dňa 21.03.2012 - nedoplatok 101,-€
  169. FA: 5202857030 - SSE - finančné vysporiadanie zo dňa 21.03.2012 - nedoplatok 3,30€
  170. FA: 5202851704 - SSE - elektrina apríľ 2012 zo dňa 01.04.2012 - suma 19,-€
  171. FA: 2204052704 - SSE - elektrina apríl 2012 - zo dňa 01.04.2012 - suma 184,-€
  172. FA: 7302427127 - SPP za dodávku zemného plynu za obdobie apríľ 2012 zo dňa 01.04.2012 - suma 147,-€
  173. FA: 3737049946 - TCom - telefón a internet za obdobie 03/ 2012 zo dňa 03.04.2012 - suma 96,50€
  174. FA: 0120048081 - SAD Lučenec - zmluvná preprava - za obdobie 03/2012 zo dňa 02.04.2012 - suma 20,48€
  175. FA: 6808009750 - Komunálna poisťovňa - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zo dňa 31.03.2012 - suma 123,-€
  176. FA: 5003250403 - Komunálna poisťovňa - Združené poistenie majetku zo dňa 16.04.2012 - suma 44,25€
  177. FA: 1061200731 - Brantner Gemer - za odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 03/2012 zo dňa 15.04.2012 - suma 284,03€
  178. FA: 0006222178 - Orange - telefóny, notebook, internet za obdobie 17.04.2012 - 16.05.2012 zo dňa 22.04.2012 - suma 91,65€
  179. FA: 0020121994 - KEO - výkazy, účtovníctvo zo dňa 24.04.2012 - suma 49,82€
  180. FA: 8800316067- RTVS - zo dňa 15.04.2012 - suma 50,61€
  181. FA: 0002902012 - DATex Lučenec - Renovácia tonera zo dňa 27.04.2012 - suma 46,50€
  182. FA: 2204052705 - SSE - elektrina máj 2012 zo dňa 01.05.2012 - suma 184,-€
  183. FA: 5202851705 - SSE - elektrina máj 2012 zo dňa 01.05.2012 - suma 19,-€
  184. FA: 0002012023 - ISOMI -doména, správa DNS záznamu zo dňa 02.05.2012 - suma 35,90€
  185. FA: 7267476846 - SPP - za dodávku zemného plynu za obdobie máj 2012 zo dňa 01.05.2012 - suma 56,-€
  186. FA: 2738044305 - TCom - telefón a internet za obdobie 04/2012 zo dňa 03.05.2012 - suma 113,36€
  187. FA: 1061200842 - Brantner Gemer - za odvoz a uskladnenie odpadu z VOK za mesiac 04/2012 zo dňa 09.05.2012 - suma 109,22€
  188. FA: 0120067081 - SAD Lučenec - zmluvná preprava za obdobie 04/2012 zo dňa 04.05.2012 - suma 20,48€
  189. FA: 0000120048 - PSaV Dobroč - za opravu verejného osvetlenia zo dňa 26.04.2012 - suma 68,21€
  190. FA: 1061201013 - Brantner Gemer - za odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 04/2012 zo dňa 15.05.2012 - suma 275,90€
  191. FA: 0120005058 - SODEXHO PAAS Bratislava - stravné lístky zo dňa 14.05.2012 - suma 249,74€
  192. FA: 0006222178 - Orange - telefóny, notebook, internet za obdobie 17.05. - 16.06.2012 zo dňa 22.05.2012 - suma 91,33€
  193. FA: 2204052706 - SSE - elektrina jún 2012 zo dňa 01.06.2012 - suma 184,-€
  194. FA: 5202851706 - SSE - elektrina jún 2012 zo dňa 01.06.2012 - suma 19,-€
  195. FA: 7302462361 - SPP - za dodávku zemného plynu za obdobie jún 2012 zo dňa 01.06.2012 - suma 24,-€
  196. FA: 1236600512 - PETIT PRESS - predplatné Novohradské noviny MY zo dňa 29.05.2012 - suma 13,-€
  197. FA: 1305107512 - Komunálna poisťovňa -úrazovné poistenie uchádzačov o zamestnanie - AKTIVAČNÍ zo dňa 31.05.2012 - suma 19,50€
  198. FA: 1739037415 - TCom - telefón a internet za obdobie 05/2012 zo dňa 03.06.2012 - suma 90,68€
  199. FA: 0120085081 - SAD Lučenec - zmluvná preprava za obdobie 05/2012 zo dňa 31.05.2012 - suma 20,48€
  200. FA: 1061201287 - Brantner Gemer - za odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 05/2012 zo dňa 12.06.2012 - suma 288,84€
  201. FA: 0006222178 - Orange - telefóny, notebook, internet za obdobie 17.06.2012 - 16.07.2012 zo dňa 22.06.2012 - suma 99,24€
  202. FA: 5002845745 - Komunálna poisťovňa - združené poistenie majetku zo dňa 20.06.2012 - suma 53,11€
  203. FA: 5002487150 - Komunálna poisťovňa - združené poistenie majetku zo dňa 20.06.2012 - suma 84,88€
  204. FA: 520285477 - SSE - elektrina júl 2012 zo dňa 01.07.2012 - suma 18,-€
  205. FA: 2204052707 - SSE - elektrina júl 2012 zo dňa 01.07.2012 - suma 172,-€
  206. FA: 7312485561 - SPP - za dodávku zemného plynu za obdobie júl 2012 zo dňa 01.07.2012 - suma 22,-€
  207. FA: 8800316067 - RTVS- zo dňa 15.07.2012 - suma 13,94€
  208. FA: 4740032217 - TCom - telefón a internet za obdobie 06/2012 zo dňa 04.07.2012 - suma 80,75€
  209. FA: 0120103081 - SAD Lučenec - zmluvná preprava za obdobie 06/2012 zo dňa 07.06.2012 - suma 20,49€
  210. FA: 1061201618 - Brantner Gemer - za odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 06/2012 zo dňa 12.07.2012 - suma 246,60€
  211. FA: 0006222178 - Orange - telefóny, notebook, internet za obdobie 17.07.2012 - 16.08.2012 zo dňa 22.07.2012 suma 109,04€ (uznaná reklamácia viď faktúru v ďalšom mesiaci)
  212. FA: 0020122397 - KEO - výkazy, účtovníctvo zo dňa 19.07.2012 - suma 56,22€
  213. FA: 5002004737 - Komunálna poisťovňa - zodpovednosť miest a obcí zo dňa 17.07.2012 - suma 18,42€
  214. FA: 0000120088 - REVITAL - Trapézový plech zo dňa 27.07.2012 - suma 89,37€
  215. FA: 5202851708 - SSE - elektrina august 2012 zo dňa 01.08.2012 - suma 18,-€
  216. FA: 2204052708 - SSE - elektrina august 2012 zo dňa 01.08.2012 - suma 172,-€
  217. FA: 7242562949 - SPP - za dodávku zemného plynu za obdobie august 2012 zo dňa 01.08.2012 - suma 22,-€
  218. FA: 1061201744 - Brantner Gemer - za odvoz a uskladnenie čiernej skládky VOK za mesiac júl 2012 suma 86,57€
  219. FA: 00000402012 - NOS Lučenec za tlač materiálov na DNI OBCE KOTMANOVÁ -zo dňa 02.08.2012 - suma 12,-€
  220. FA: 5741029187 - TCom - telefón a internet za obdobie 07/2012 zo dňa 03.08.2012 - suma 80,74€
  221. FA: 0000102012 - Ing. Valéria Hanzelová - za audit účtovnej závierky zo dňa 15.07.2012 - suma 400,-€
  222. FA: 0120121081 - SAD Lučenec - zmluvná preprava za obdobie 07/2012 zo dňa 03.08.2012 - suma 20,48€
  223. FA: 1061201908 - Brantner Gemer - za odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 07/2012 zo dňa 09.08.2012 - suma 296,12€
  224. FA: 0000120098 - REVITAL - trapézový plech a príslušenstvo zo dňa 14.08.2012 - suma 90,98€
  225. FA: 0002012061 - Drevovýroba - stavebné rezivo smrek zo dňa 15.08.2012 - suma 120,84€
  226. FA: 0008652012 - OLYMP - tričká s potlačou zo dňa 15.08. 2012 - suma 174,20€
  227. FA: 0006222178 - Orange - telefón za obdobie 17.08.2012 - 16.09.2012 zo dňa 22.08.2012 suma 25,60€
  228. FA: 5202851709 - SSE - elektrina september 2012 zo dňa 01.09.2012 - suma 18,-€
  229. FA: 2204052709 - SSE - elektrina september 2012 zo dňa 01.09.2012 - suma 172,-€
  230. FA: 7202616192 - SPP -za dodávku zemného plynu za obdobie september 2012 zo dňa 01.09.2012 - suma 46,-€
  231. FA: 2742019302 - TCom - telefón a internet za obdobie 08/2012 zo dňa 03.09.2012 - suma 85,67€
  232. FA: 0130000086 - SODEXHO PAAS - stravné lístky zo dňa 07.09.2012 - suma 249,74€
  233. FA: 0120135081 - SAD Lučenec - zmluvná preprava za obdobie 08/2012 zo dňa 31.08.2012 - suma 20,48€
  234. FA: 2121126982 - SOZA - Dni obce Kotmanová - II. ročník Heligónkárov zo dňa 11.09.2012 - suma 12,60€
  235. FA: 0001201907 - EUJUCERS SLOVAKIA - Philips AZ1850 ( k rozhlasovej ústredni) zo dňa 20.09.2012 - suma 74,60€
  236. FA: 0006222178 - Orange - telefón za obdobie 17.09.2012 - 16.10.2012 zo dňa 22.09.2012 - suma 43,40€
  237. FA: 1061202239 - Brantner Gemer - za odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 08/2012 zo dňa 15.09.2012 - suma 368,50€
  238. FA: 0000120096 - PSaV Dobroč - oprava verejného osvetlenia zo dňa 12.09.2012 - suma 27,56€
  239. FA: 5202581710 - SSE - elektrina október 2012 zo dňa 01.10.2012 - suma 18,-€
  240. FA: 2204052710 - SSE - elektrina október 2012 zo dňa 01.10.2012 - suma 172,-€
  241. FA: 0120154081 - SAD Lučenec - zmluvná preprava za obdobie 09/2012 zo dňa 01.10.2012 - suma 20,48€
  242. FA: 5743007004 - T-COM - telefón a internet za september 2012 - zo dňa 03.10.2012 - suma 84,72 €
  243. FA: 0001452012 - ESV plus s.r.o. - kancelárske potreby zo dňa 09.10.2012 - suma 55,15€
  244. FA: 0000412012 - Agentúra ES - prezentácia obce Kotmanová v informačno-náučnej publikácii zo dňa 08.10.2012 - suma 30,-€
  245. FA: 8800316067 - RTVS - zo dňa 15.10.2012 - suma 13,94€
  246. FA: 0000012012 - ZŠ Lovinobaňa - osobitný príjemca mliečne desiaty zo dňa 10.10.2012 - suma 20,70€
  247. FA: 0000120121 - REVITAL - pletivo a príslušenstvo - zo dňa 11.10.2012 - suma 89,60€
  248. FA: 0020122483 - KEO s.r.o. - výkazy, účtovníctvo zo dňa 12.10.2012 - suma 74,42€
  249. FA: 1061202528 - Brantner Gemer - za odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 09/2012 zo dňa 15.10.2012 - suma 341,61€
  250. FA: 0006222178 - Orange - telefón zo dňa 22.10.2012 - suma 50,64€
  251. FA: 7443119904 - SPP - vyrovnávka zemného plynu - preplatok - zo dňa 23.10.2012 - suma 87,75€
  252. FA: 5202851711 - SSE - elektrina november 2012 zo dňa 01.11.2012 - suma 18,-€
  253. FA: 2204052711 - SSE - elektrina november 2012 zo dňa 01.11.2012 - suma 172,-€
  254. FA: 7302595821 - SPP - za dodávku zemného plynu za obdobie október 2012 zo dňa 01.11.2012 - suma 208,-€
  255. FA: 2743995047 - TCom - telefón a internet za obdobie 10/2012 zo dňa 03.11.2012 - suma 83,60€
  256. FA: 0000022012 - ZŠ Lovinobaňa - osobitný príjemca mliečne desiaty zo dňa 07.11.2012 - suma 27,60€
  257. FA: 0000120131 - REVITAL - pletivo a stĺpiky - zo dňa 05.11.2012 - suma 110,92€
  258. FA: 1201700081 - SAD Lučenec - zmluvná preprava za obdobie 10/2012 zo dňa 02.11.2012 - suma 20,48€
  259. FA: 10612002650 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu z VOK 10/2012 - zo dňa 07.11.2012 - suma 104,91 €
  260. FA: 20130001 - INPROST s. r. o. - za Obecné noviny rok 2013 - zo dňa 03. 01. 2013 - suma 52,00 €
  261. FA: 20130002 - SODEXO PASS SR - za stravné lístky - zo dňa 16.01.2013 - suma 249,74 €
  262. FA: 20130003 - SPP - za dodávku zemného plynu za január 2013 - zo dňa 01.01.2013 - suma 261 €
  263. FA: 20130004 - SAMNET - za zasielanie informácií pre samosprávu - zo dňa 02.01.2013 - suma 32.86 €
  264. FA: 20130005 - RTVS - zo dňa 15.01.2013 - suma 13,94 €
  265. FA: 20130006 - ZŠ Lovinobaňa - za stravné - zo dňa 11.01.2013 - suma 20,70 €
  266. FA: 20130007 - CONNECT - za kancelárske potreby - zo dňa 17.01.2013 - suma 24,77 €
  267. FA: 20130008- ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 22.01.2013 - suma 43,40 €
  268. FA: 20130009 - BRANTNER GEMER - odvoz odpadkov za 12/2012 - zo dňa 31.12.2012 - suma 222,27 €
  269. FA: 20130010 - KOOPERATIVA - poistné - zo dňa 22.01.2013 - suma 90,60 €
  270. FA: 20130011 - PSaV Dobroč - za údržbu verejného osvetlenia - zo dňa 15.01.2013 - suma 36,48 €
  271. FA: 20130012 - KEO, s. r. o. - účtovná uzávierka - zo dňa 28.01.2013 - suma 66,11 €
  272. FA: 20130013 - AQUA TRADE - za rozbor vody - zo dňa 21.01.2013 - suma 106,80 €
  273. FA: 20130014 - SSE - elektrina január 2013 - zo dňa 01.02.2013 - suma 37 €
  274. FA: 20130015 - SSE - elektrina január 2013 - zo dňa 01.02.2013 - suma 190 €
  275. FA: 20130016 - SPP - za za dodávku zemného plynu za február 2013 - zo dňa 01.02.2013 - suma 253 €
  276. FA: 20130017 - DK-REN - za opravu tlačiarne - zo dňa 04.02.2013 - suma 43,30 €
  277. FA: 20130018 - T-COM - telefón a internet za január 2013 - zo dňa 03.02.2013 - suma 85,64 €
  278. FA: 20130019 - SAD LC - za prepravu za január 2013 - zo dňa 01.02.2013 - suma 20,53 €
  279. FA: 20130020 - SOZA - za prevádzku obecného rozhlasu za január 2013 - zo dňa 07.02.2013 - suma 20,40 €
  280. FA: 20130021 - SOZA - za verejné použitie hudobných diel - zo dňa 07.02.2013 - suma 12 €
  281. FA: 20130022 - ZŠ Lovinobaňa - za stravné - zo dňa 11.02.2013 - suma 9,66 €
  282. FA: 20130023 - Komunálna poisťovňa - za poistné - zo dňa 12.02.2013 - suma 123 €
  283. FA: 20130024 - Komunálna poisťovňa - za poistné - zo dňa 15.02.2013 - suma 19,50 €
  284. FA: 20130025 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 21.02.2013 - suma 43,40 €
  285. FA: 20130026 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za január 2013 - zo dňa 15.02.2013 - suma 339,68 €
  286. FA: 20130027 - SSE - elektrina za február 2013 - zo dňa 01.03.2013 - suma 37 €
  287. FA: 20130028 - SSE - elektrina február 2013 - zo dňa 01.03.2013 - suma 190 €
  288. FA: 20130029 - SPP - za dodávku zemného plynu za marec 2013 - zo dňa 01.03.2013 - suma 239 €
  289. FA: 20130030 - T-COM - telefón a internet za február 2013 - zo dňa 03.03.2013 - suma 99,95 €
  290. FA: 20130031 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 08.03.2013 - suma 20,53 €
  291. FA: 20130032 - ZŠ Lovinobaňa - za stravné - zo dňa 13.03.2013 - suma 15,64 €
  292. FA: 20130033 - SODEXO PASS - za stravné lístky - zo dňa 13.03.2013 - suma 249,74 €
  293. FA: 20130034 - TOPSET - za aktualizáciu programov za rok 2013 - zo dňa 14.03.2013 - suma 116,40 €
  294. FA: 20130035 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za február 2013 - zo dňa 15.03.2013 - suma 216,43 €
  295. FA: 20130036 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 22.03.2013 - suma 43,40 €
  296. FA: 20130037 - KEO, s. r. o. - za výkazy, účtovníctvo - zo dňa 22.03.2013 - 87,36 €
  297. FA: 20130038 - SSE - eletrina za marec 2013 - zo dňa 01.04.2013 - suma 190 €
  298. FA: 20130039 - SSE - elektrina za marec 2013 - zo dňa 01.04.2013 - suma 37 €
  299. FA: 20130040 - SPP - dodávka zemného plynu za apríl 2013 - zo dňa 01.04.2013 - suma 131 €
  300. FA: 20130041 - DATex LC - príslušenstvo k internetu - zo dňa 02.04.2013 - suma 55,48 €
  301. FA: 20130042 - T-COM - telefón a internet za marec 2013 - zo dňa 03.04.2013 - suma 79,70€
  302. FA: 20130043 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 02.04.2013 - suma 20,53 €
  303. FA: 20130044 - ZŠ Lovinobaňa - za stravné - zo dňa 11.04.2013 - suma 19,32 €
  304. FA: 20130045 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za marec 2013 - zo dňa 10.04.2013 - suma 148,38 €
  305. FA: 20130046 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za marec 2013 - zo dňa 15.04.2013 - suma 246,75 €
  306. FA: 20130047 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 22.04.2013 - suma 43,40 €
  307. FA: 20130048 - Ing. Martin SCHILLER - vektorizácia loga obce - zo dňa 18.04.2013 - suma 55 €
  308. FA: 20130049 - Komunálna poisťovňa - za poistné - zo dňa 22.04.2013 - suma 44,25 €
  309. FA: 20130050 - RTVS - zo dňa 14.04.2013 - suma 13,94 €
  310. FA: 20130051 - SSE - elektrina za apríl 2013 - zo dňa 01.05.2013 - suma 37 €
  311. FA: 20130052 - SSE - elektrina za apríl 2013 - zo dňa 01.05.2013 - suma 190 €
  312. FA: 20130053 - SPP - dodávka zemného plynu za máj 2013 - zo dňa 01.05.2013 - suma 50 €
  313. FA: 20130054 - T-COM - telefón a internet za apríl 2013 - zo dňa 03.05.2013 - suma 77,41 €
  314. FA: 20130055 - DK-REN - za opravy - zo dňa 02.05.2013 - suma 70 €
  315. FA: 20130056 - DK-REN - za opravy - zo dňa 06.05.2013 - suma 37,30 €
  316. FA: 20130057 - ZŠ Lovinobaňa - za stravné - zo dňa 10.05.2013 - suma 20,70 €
  317. FA: 20130058 - KEO, s. r. o. - za výkazy - zo dňa 09.05.2013 - suma 59,04 €
  318. FA: 20130059 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za apríl 2013 - zo dňa 10.05.2013 - suma 134,21 €
  319. FA: 20130060 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 09.05.2013 - suma 20,53 €
  320. FA: 20130061 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za apríl 2013 - zo dňa 15.05.2013 - suma 238,36 €
  321. FA: 20130062 - Servis elektrospotrebičov - oprava miestneho rozhlasu - zo dňa 17.05.2013 - suma 1494,88 €
  322. FA: 20130063 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 22.05.2013 - suma 43,40 €
  323. FA: 20130064 - DK-REN- renovácia - zo dňa 27.05.2013 - suma 27,70 €
  324. FA: 20130065 - ISOMI, a.s. - doména kotmanova.sk - zo dňa 13.05.2013 - suma 35,90 €
  325. FA: 20130066 - ZŠ Lovinobaňa - za stravné -zo dňa 28.05.2013 - suma 44,44 €
  326. FA: 20130067 - SSE - elektrina za máj 2013 - zo dňa 01.06.2013 - suma 37 €
  327. FA: 20130068 - SSE - elektrina za máj 2013 - zo dňa 01.06.2013 - suma 190 €
  328. FA: 20130069 - SPP - dodávka zemného plynu za mesiac jún 2013 - zo dňa 01.06.2013 - suma 22 €
  329. FA: 20130070 - T-COM - telefón a internet za máj 2013 - zo dňa 03.06.2013 - suma 78,97 €
  330. FA: 20130071 - GLASS, s. r. o. - za opravy - zo dňa 04.06.2013 - suma 258,25 €
  331. FA: 20130072 - SODEXO PASS SR - za stravné lístky - zo dňa 10.06.2013 - suma 372,62 €
  332. FA: 20130073 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 03.06.2013 - suma 20,53 €
  333. FA: 20130074 - ZŠ Lovinobaňa - za stravné - zo dňa 11.06.2013 - suma 26,68 €
  334. FA: 20130075 - Ing. Valéria HANZELOVÁ - za audit - zo dňa 01.06.2013 - suma 400 €
  335. FA: 20130076 - DATex LC - anténa - zo dňa 17.06.2013 - suma 20,50 €
  336. FA: 20130077 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za máj 2013 - zo dňa 15.06.2013 - suma 263,38 €
  337. FA: 20130078 - Komunálna poisťovňa - za poistné - zo dňa 18.06.2013 - suma 53,11 €
  338. FA: 20130079 - Komunálna poisťovňa - za poistné - zo dňa 18.06.2013 - suma 84,88 €
  339. FA: 20130080 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 22.06.2013 - suma 43,40 €
  340. FA: 20130081 - SSE - elektrina za jún 2013 - zo dňa 01.07.2013 - suma 190 €
  341. FA: 20130082 - SSE - elektrina za jún 2013 - zo dňa 01.07.2013 - suma 37 €
  342. FA: 20130083 - SPP - dodávka zemného plynu za mesiac júl - zo dňa 01.07.2013 - suma 20 €
  343. FA: 20130084 - GLASS, s. r. o. - za opravy - zo dňa 02.07.2013 - suma 47,04 €
  344. FA: 20130085 - T-COM - telefón a internet za jún 2013 - zo dňa 03.07.2013 - suma 76,08 €
  345. FA: 20130086 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 04.07.2013 - suma 20,53 €
  346. FA: 20130087 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za jún 2013 - zo dňa 15.07.2013 - suma 221,84 €
  347. FA: 20130088 - Komunálna poisťovňa - za poistné - zo dňa 16.07.2013 - suma 18,42 €
  348. FA: 20130089 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 22.07.2013 - suma 43,40 €
  349. FA: 20130090 - RTVS - zo dňa 15.07.2013 - suma 13,94 €
  350. FA: 20130091 - SSE - elektrina za júl 2013 - zo dňa 01.08.2013 - suma 37 €
  351. FA: 20130092 - SSE - elektrina za júl 2013 - zo dňa 01.08.2013 - suma 190 €
  352. FA: 20130093 - SPP - dodávka zemného plynu za august 2013 - suma 20 €
  353. FA: 20130094 - KEO,s. r. o. - Register obyvateľov WIN - zo dňa 14.08.2013 - suma 54,90 €
  354. FA: 20130095 - T-COM - telefón a internet za júl 2013 - suma 76,98 €
  355. FA: 20130096 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 05.08.2013 - suma 20,53 €
  356. FA: 20130097 - KEO, s. r. o. - za výkazy, účtovníctvo - zo dňa 06.08.2013 - suma 70,44 €
  357. FA: 20130098 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za júl 2013 - zo dňa 08.08.2013 - suma 123,03 €
  358. FA: 20130099 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za júl 2013 - zo dňa 15.08.2013 - suma 424,54 €
  359. FA: 20130100 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 22.08.2013 - suma 44,28 €
  360. FA: 20130101 - SSE - elektrina za august 2013 - zo dňa 01.09.2013 - suma 190 €
  361. FA: 20130102 - SSE - elektrina za august 2013 - zo dňa 01.09.2013 - suma 37 €
  362. FA: 20130103 - SPP - dodávka zemného plynu za september 2013 - zo dňa 01.09.2013 - suma 41 €
  363. FA: 20130104 - REVITAL - za pletivo a stĺpik - zo dňa 04.09.2013 - suma 83,49 €
  364. FA: 20130105 - OLYMP - ceny na tenis. turnaj - zo dňa 05.09.2013 - suma 160,81 €
  365. FA: 20130106 - SOZA - za verejné použitie hudobných diel - zo dňa 10.09.2013 - suma 12,60 €
  366. FA: 20130107 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 06.09.2013 - suma 20,53 €
  367. FA: 20130108 - SUVAHA - za predplatné Finančného spravodajcu - zo dňa 09.09.2013 - suma 70 €
  368. FA: 20130109 - ZŠ Lovinobaňa - za stravné - zo dňa 05.09.2013 - suma 27,60 €
  369. FA: 20130110 - ZŠ Lovinobaňa - za stravné - zo dňa 10.09.2013 - suma 22 €
  370. FA: 20130111 - SODEXO PASS SR - za stravné lístky - zo dňa 17.09.2013 - suma 249,74 €
  371. FA: 20130112 - OVING, s. r. o. - elektrifikácia zvonov v obecnej zvonici - zo dňa 09.09.2013 - suma 200 €
  372. FA: 20130113 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 22.09.2013 - suma 43,40 €
  373. FA: 20130114 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za august 2013 - zo dňa 18.09.2013 - suma 259,59 €
  374. FA: 20130115 - T-COM - telefón a internet za august 2013 - zo dňa 03.09.2013 - suma 78,70 €
  375. FA: 20130116 - SSE - vyúčtovanie - zo dňa 02.10.2013 - suma 211,22 €
  376. FA: 20130117 - SSE - elektrina za september 2013 - zo dňa 01.10.2013 - suma 190 €
  377. FA: 20130118 - SSE - elektrina za september 2013 - zo dňa 01.10.2013 - suma 37 €
  378. FA: 20130119 - COSTRUO - preprava cestných panelov - zo dňa 03.10.2013 - suma 188,16 €
  379. FA: 20130120 - COSTRUO - práca so žeriavom - zo dňa 03.10.2013 - suma 340,80 €
  380. FA: 20130121 - COSTRUO - práca so žeriavom - zo dňa 30.09.2013 - suma 705,60 €
  381. FA: 20130122 - COSTRUO - presun - zo dňa 03.10.2013 - suma 336 €
  382. FA: 20130123 - RTVS - zo dňa 10.10.2013 - suma 13,94 €
  383. FA: 20130124 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 04.10.2013 - suma 20,53 €
  384. FA: 20130125 - OU internátne - za stravu - zo dňa 02.10.2013 - suma 21,20 €
  385. FA: 20130126 - ZŠ Lovinobaňa - za stravné - zo dňa 10.10.2013 - suma 28,98 €
  386. FA: 20130127 - T-COM - telefón a internet za september 2013 - zo dňa 05.10.2013 - suma 33,02 €
  387. FA: 20130128 - Elektroinštalácie Babka Ján - elektroinštalačné práce - zo dňa 14.10.2013 - suma 660 €
  388. FA: 20130129 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za september 2013 - zo dňa 15.10.2013 - suma 320,50 €
  389. FA: 20130130 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 22.10.2013 - suma 43,40 €
  390. FA: 20130131 - SPP - preplatok za zemný plyn - zo dňa 23.10.2013 - suma 202,09 €
  391. FA: 20130132 - KEO, s. r. o. - výkazy - zo dňa 25.10.2013 - suma 49,46 €
  392. FA: 20130133 - SSE - elektrina za október 2013 - zo dňa 01.11.2013 - suma 190 €
  393. FA: 20130134 - SSE - elektrina za október 2013 - zo dňa 01.11.2013 - suma 37 €
  394. FA: 20130135 - SPP - dodávka zemného plynu za október - zo dňa 01.11.2013 - suma 195 €
  395. FA: 20130136 - ELMONT - elektrifikácia zvonov v obecnej zvonici - zo dňa 31.10.2013 - suma 5544 €
  396. FA: 20130137 - REVITAL - za stĺpik, drôt, pletivo - zo dňa 31.10.2013 - suma 82,53 €
  397. FA: 20130138 - OU internátne - za stravu - zo dňa 06.11.2013 - suma 18,13 €
  398. FA: 20130139 - T-COM - telefón a internet za október 2013 - zo dňa 03.11.2013 - suma 31,98 €
  399. FA: 20130140 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 04.11.2013 - suma 20,53 €
  400. FA: 20130141 - OLYMP - tabuľa OcÚ - zo dňa 08.11.2013 - suma 118,48 €
  401. FA: 20130142 - Babicová Anna - dodanie dlažby - zo dňa 13.11.2013 - suma 46,80 €
  402. FA: 20130143 - KEO, s. r. o. - ročná licencia KEO win a dos - zo dňa 12.11.2013 - suma 198,37 €
  403. FA: 20130144 - ZŠ Lovinobaňa - za stravné - zo dňa 11.11.2013 - suma 24,84 €
  404. FA: 20130145 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za október 2013 - zo dňa 14.11.2013 - suma 126,40 €
  405. FA: 20130146 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za október 2013 - zo dňa 14.11.2013 - suma 280,92 €
  406. FA: 20130147 - EMBA Trade, s. r. o. - archívna škatuľa - zo dňa 19.11.2013 - suma 18,87 €
  407. FA: 20130148 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 22.11.2013 - suma 43,40 €
  408. FA: 20130149 - REVITAL - pletivo - zo dňa 26.11.2013 - suma 131,10 €
  409. FA: 20130150 - SODEXO PASS SR - za stravné lístky - zo dňa 29.11.2013 - suma 188,30 €
  410. FA: 20130151 - SSE - elektrina za november 2013 - zo dňa 01.12.2013 - suma 190 €
  411. FA: 20130152 - SSE - elektrina za november 2013 - zo dňa 01.12.2013 - suma 37 €
  412. FA: 20130153 - PETIT PRESS - novohradské noviny - zo dňa 21.11.2013 - suma 25 €
  413. FA: 20130154 - SPP - dodávka zemného plynu za december 2013 - zo dňa 01.12.2013 - suma 230 €
  414. FA: 20130155 - INPROST - za obecné noviny - zo dňa 02.2.2013 - suma 52 €
  415. FA: 20130156 - WEBEX MEDIA - doména a webhosting - zo dňa 04.12.2013 - suma 19,90 €
  416. FA: 20130157 - telefón - zo dňa 03.12.2013 - suma 26,98 €
  417. FA: 20130158 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 05.12.2013 - suma 20,53 €
  418. FA: 20130159 - ZŠ Lovinobaňa - za stravné - zo dňa 10.12.2013 - suma 20,70 €
  419. FA: 20130160 - PSaV Dobroč - farebné žiarovky na vianočnú výzdobu - zo dňa 09.12.2013 - suma 19,20 €
  420. FA: 20130161 - PSaV Dobroč - oprava miestnych komunikácií - zo dňa 29.11.2013 - suma 132,48 €
  421. FA: 20130162 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za november 2013 - suma 272,27 €
  422. FA: 20130163 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 24.12.2013 - suma 43,40 €
  423. FA: 20130164 - DK-REN - renovácia tlačiarne - zo dňa 30.12.2013 - suma 65 €
  424. FA: 20130165 - T-COM - telefón za december 2013 - zo dňa 03.01.2014 - suma 25,04 €
  425. FA: 20130166 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 02.01.2014 - suma 20,53 €
  426. FA: 20130167 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za december 2013 - zo dňa 31.12.2013 - suma 263,33 €
  427. FA: 20130168 - SUVAHA - Finančný spravodajca - zo dňa 15.01.2014 - suma 18,63 €
  428. FA: 20130169 - SSE - elektrina - zo dňa 14.04.2014 - suma 36,63 €
  429. FA: 20140001 - SPP - dodávka zemného plynu za január 2014 - zo dňa 01.01.2014 - suma 245 €
  430. FA: 20140002 - SAMNET - informácie pre samosprávu - zo dňa 05.01.2014 - suma 32,86€
  431. FA: 20140003 - ZŠ Lovinobaňa - za stravné - zo dňa 23.01.2014 - suma 10,58 €
  432. FA: 20140004 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 23.01.2014 - suma 43,40 €
  433. FA: 20140005 - KOOPERATIVA - poistné - zo dňa 24.01.2014 - suma 90,60 €
  434. FA: 20140006 - RTVS - zo dňa 15.01.2014 - suma 13,94 €
  435. FA: 20140007 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 02.02.2014 - suma 39 €
  436. FA: 20140008 - SSE - elektrina KD - zo dňa 02.02.2014 - suma 576 €
  437. FA: 20140009 - SPP - dodávka zemného plynu za február 2014 - zo dňa 03.02.2014 - suma 237 €
  438. FA: 20140010 - SPP - zemný plyn - 31.01.2014 - suma 50,74 €
  439. FA: 20140011 - ZŠ Lovinobaňa - za stravné - zo dňa 07.02.2014 - suma 35,32 €
  440. FA: 20140012 - T-COM - telefón za január 2014 - zo dňa 03.02.2014 - suma 33,97 €
  441. FA: 20140013 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 03.02.2014 - suma 20,53 €
  442. FA: 20140014 - Komunálna poisťovňa - zo dňa 12.02.2014 - suma 124,80 €
  443. FA: 20140015 - KEO, s. r. o. - za výkazy, účtovníctvo - zo dňa 13.02.2014 - suma 64,62 €
  444. FA: 20140016 - ESET - licencia - zo dňa 17.02.2014 - suma 83,93 €
  445. FA: 20140017 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za január 2014 - zo dňa 14.02.2014 - suma 454,39 €
  446. FA: 20140018 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 22.02.2014 - suma 43,40 €
  447. FA: 20140019 - SOZA - verejné použitie hudobných diel - zo dňa 26.02.2014 - suma 12 €
  448. FA: 20140020 - SOZA - prevádzka obecného rozhlasu - zo dňa 26.02.2014 - suma 20,40 €
  449. FA: 20140021 - SSE - preplatok - zo dňa 20.02.2014 - suma 18,62 €
  450. FA: 20140022 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.03.2014 - suma 249 €
  451. FA: 20140023 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.03.2014 - suma 39 €
  452. FA: 20140024 - SPP - dodávka zemného plynu za marec 2014 - zo dňa 01.03.2014 - suma 224 €
  453. FA: 20140025 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 28.02.2014 - suma 20,53 €
  454. FA: 20140026 - OLYMP - vlajka, štátny znak - zo dňa 03.03.2014 - suma 75,01 €
  455. FA: 20140027 - T-COM - telefón za február 2014 - zo dňa 03.03.2014 - suma 28,18 €
  456. FA: 20140028 - KEO, s. r. o. - účtovníctvo WIN - zo dňa 18.03.2014 - suma 59,88 €
  457. FA: 20140029 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za február 2014 - zo dňa 07.03.2014 - suma 245,90 €
  458. FA: 20140030 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za február 2014 - zo dňa 07.03.2014 - suma 154,13 €
  459. FA: 20140031 - RETRO LC - taniere a príbor - zo dňa 14.03.2014 - suma 77,33 €
  460. FA: 20140032 - ZŠ Lovinobaňa - za stravné - zo dňa 13.03.2014 - suma 24,84 €
  461. FA: 20140033 - DK-REN - renovácia tlačiarne - zo dňa 19.03.2014 - suma 30 €
  462. FA: 20140034 - PSaV Dobroč - obedy a večere pre členov volebnej komisie - zo dňa 17.03.2014 - suma 83,70 €
  463. FA: 20140035 - PSaV Dobroč - občerstvenie pre volebnú komisiu - zo dňa 17.03.2014 - suma 18 €
  464. FA: 20140036 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 22.03.2014 - suma 43,40 €
  465. FA: 20140037 - LE CHEQUE DEJEUNER - knihy - zo dňa 25.03.2014 - suma 560,10 €
  466. FA: 20140038 - RETRO LC - taniere a príbor - zo dňa 28.03.2014 - suma 76,23 €
  467. FA: 20140039 - TOPSET - aktualizácia programov - zo dňa 27.03.2014 - suma 116,40 €
  468. FA: 20140040 - PSaV Dobroč - občerstvenie pre volebnú komisiu - zo dňa 31.3.2014 - suma 18 €
  469. FA: 20140041 - PSaV Dobroč - obedy a večere pre členov volebnej komisie - zo dňa 29.03.2014 - suma 82,40 €
  470. FA: 20140042 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.04.2014 - suma 249 €
  471. FA: 20140043 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.04.2014 - suma 39 €
  472. FA: 20140044 - SPP - dodávka zemného plynu za apríl 2014 - zo dňa 01.04.2014 - suma 123 €
  473. FA: 20140045 - Viktória - Hámor, s. r. o. - struna do kosačky - zo dňa 02.04.2014 - suma 96 €
  474. FA: 20140046 - T-COM - telefón - zo dňa 03.04.2014 - suma 28,40 €
  475. FA: 20140047 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 04.04.2014 - suma 20,53 €
  476. FA: 20140048 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za marec 2014 - zo dňa 09.04.2014 - suma 336,02 €
  477. FA: 20140049 - ZŠ Lovinobaňa - za stravné - zo dňa 15.04.2014 - suma 27,60 €
  478. FA: 20140050 - ORANGE - telefón - zo dňa 22.04.2014 - suma 38 €
  479. FA: 20140051 - Komunálna poisťovňa - zo dňa 23.04.2014 - suma 44,25 €
  480. FA: 20140052 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.05.2014 - suma 249 €
  481. FA: 20140053 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.05.2014 - suma 39 €
  482. FA: 20140054 - SPP - dodávka zemného plynu za máj 2014 - zo dňa 01.05.2014 - suma 47 €
  483. FA: 20140055 - T-COM - telefón - zo dňa 03.05.2014 - suma 28,20 €
  484. FA: 20140056 - Ing. Milan HRIC - dokumentácia civilnej ochrany - zo dňa 06.05.2014 - suma 50 €
  485. FA: 20140057 - KEO, s. r. o. - výkazy - zo dňa 06.05.2014 - suma 49,46 €
  486. FA: 20140058 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 05.05.2014 - suma 20,53 €
  487. FA: 20140059 - ISOMI, a. s. - doména kotmanova.sk - zo dňa 12.05.2014 - suma 36,90 €
  488. FA: 20140060 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za apríl 2014 - zo dňa 14.05.2014 - suma 230,58 €
  489. FA: 20140061 - LE CHEQUE DEJEUNER - zo dňa 21.05.2014 - suma 467,94 €
  490. FA: 20140062 - ORANGE - telefón - zo dňa 22.05.2014 - suma 30 €
  491. FA: 20140063 - Geodetický a kartografický ústav - geodetické informácie - zo dňa 23.05.2014 - suma 18 €
  492. FA: 20140064 - PSaV Dobroč - obedy a večere pre členov volebnej komisie - zo dňa 27.5.2014 - suma 108 €
  493. FA: 20140065 - PSaV Dobroč - občerstvenie pre volebnú komisiu - zo dňa 27.05.2014 - suma 24 €
  494. FA: 20140066 - RETRO LC - zo dňa 22.05.2014 - suma 46,68 €
  495. FA: 20140067 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.06.2014 - suma 249 €
  496. FA: 20140068 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.06.2014 - suma 39 €
  497. FA: 20140069 - SPP - dodávka zemného plynu za jún 2014 - zo dňa 01.06.2014 - suma 20 €
  498. FA: 20140070 - Ing. Milan HRIC - služby BOZP - zo dňa 30.05.2014 - suma 40 €
  499. FA: 20140071 - PRIMA BANKA - zo dňa 09.06.2014 - suma 6 €
  500. FA: 20140072 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 04.06.2014 - suma 20,53 €
  501. FA: 20140073 - INPROST - obecné noviny - zo dňa 06.06.2014 - suma 15,60 €
  502. FA: 20140074 - Ing. Milan HRIC - dokumentácia civilnej ochrany - zo dňa 10.06.2014 - suma 50 €
  503. FA: 20140075 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za máj 2014 - zo dňa 13.06.2014 - suma 277,04 €
  504. FA: 20140076 - LESTOM - žacia hlava, filter .. - zo dňa 16.06.2014 - suma 102,06 €
  505. FA: 20140077 - RETRO LC - motyka, pletivo - zo dňa 16.06.2014 - suma 110,46 €
  506. FA: 20140078 - PETIT PRESS - inzercia - zo dňa 16.06.2014 - suma 24 €
  507. FA: 20140079 - ORANGE - telefón - zo dňa 22.06.2014 - suma 34 €
  508. FA: 20140080 - Ing. Milan HRIC - služby BOZP - zo dňa 30.06.2014 - suma 40 €
  509. FA: 20140081 - T-COM - telefón - zo dňa 03.06.2014 - suma 29,95 €
  510. FA: 20140082 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.07.2014 - suma 249 €
  511. FA: 20140083 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.07.2014 - suma 39 €
  512. FA: 20140084 - SPP - dodávka zemného plynu za júl 2014 - zo dňa 01.07.2014 - suma 18 €
  513. FA: 20140085 - DK-REN - renovácia tlačiarne - zo dňa 03.07.2014 - suma 28 €
  514. FA: 20140086 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 02.07.2014 - suma 20,53 €
  515. FA: 20140087 - T-COM - telefón - zo dňa 03.07.2014 - suma 34,54 €
  516. FA: 20140088 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za jún 2014 - zo dňa 10.07.2014 - suma 249,99 €
  517. FA: 20140089 - Ing. Milan HRIC - požiarne značky - zo dňa 15.07.2014 - suma 12 €
  518. FA: 20140090 - KEO, s. r. o. - výkazy, účtovníctvo - zo dňa 14.07.2014 - suma 68,62 €
  519. FA: 20140091 - NOVHAS - hasiace prístroje - zo dňa 18.07.2014 - suma 88,80 €
  520. FA: 20140092 - ORANGE - telefón - zo dňa 22.07.2014 - suma 30 €
  521. FA: 20140093 - OLYMP - reklamné predmety - zo dňa 21.07.2014 - suma 286,78 €
  522. FA: 20140094 - PSaV Dobroč - verejné osvetlenie - zo dňa 08.07.2014 - suma 29,46 €
  523. FA: 20140095 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.08.2014 - suma 249 €
  524. FA: 20140096 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.08.2014 - suma 39 €
  525. FA: 20140097 - SPP - dodávka zemného plynu za august 2014 - zo dňa 01.08.2014 - suma 18 €
  526. FA: 20140098 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 01.08.2014 - suma 20,53 €
  527. FA: 20140099 - Ing. Milan HRIC - služby BOZP - zo dňa 31.07.2014 - suma 40 €
  528. FA: 20140100 - LESTOM - žacia hlava, rezné lanko. filter - zo dňa 06.08.2014 - suma 127,23 €
  529. FA: 20140101 - T-COM - telefón - zo dňa 03.08.2014 - suma 24,04 €
  530. FA: 20140102 - OLYMP - reklamné predmety - zo dňa 11.08.2014 - suma 47,88 €
  531. FA: 20140103 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za júl 2014 - zo dňa 12.08.2014 - suma 143,91 €
  532. FA: 20140104 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za júl 2014 - zo dňa 12.08.2014 - suma 466,10 €
  533. FA: 20140105 - BRANCO - tenisové čiary - zo dňa 20.08.2014 - suma 400 €
  534. FA: 20140106 - ORANGE - telefón - zo dňa 26.08.2014 - suma 32,52 €
  535. FA: 20140107 - DK-REN - opravy - zo dňa 28.08.2014 - suma 37,30 €
  536. FA: 20140108 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.09.2014 - suma 249 €
  537. FA: 20140109 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.09.2014 - suma 39 €
  538. FA: 20140110 - SPP - dodávka zemného plynu za september 2014 - zo dňa 03.09.2014 - suma 38 €
  539. FA: 20140111 - Ing. Milan HRIC - služby BOZP - zo dňa 03.09.2014 - suma 40 €
  540. FA: 20140112 - T-COM - telefón - zo dňa 04.09.2014 - suma 24,08 €
  541. FA: 20140113 - RETRO LC - pletivo - zo dňa 09.09.2014 - suma 91,08 €
  542. FA: 20140114 - REVITAL - zo dňa 09.09.2014 - suma 94,26 €
  543. FA: 20140115 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 12.09.2014 - suma 20,53 €
  544. FA: 20140116 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za august 2014 - zo dňa 18.09.2014 - suma 303,93 €
  545. FA: 20140117 - SUVAHA - predplatné Finančného spravodajcu - zo dňa 18.09.2014 - suma 70 €
  546. FA: 20140118 - ORANGE - telefón - zo dňa 23.09.2014 - suma 30 €
  547. FA: 20140119 - Regionálna rozvojová agentúra - príprava projektu - zo dňa 01.10.2014 - suma 200 €
  548. FA: 20140120 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.10.2014 - suma 249 €
  549. FA: 20140121 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.10.2014 - suma 39 €
  550. FA: 20140122 - Ing. Milan HRIC - služby BOZP - zo dňa 03.10.2014 - suma 40 €
  551. FA: 20140123 - T-COM - telefón - zo dňa 03.10.2014 - suma 24,08 €
  552. FA: 20140124 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 05.10.2014 - suma 20,53 €
  553. FA: 20140125 - Združenie miest a obcí SR - informačný seminár - zo dňa 10.10.2014 - suma 12 €
  554. FA: 20140126 - RETRO LC - lavica - zo dňa 13.10.2014 - suma 368,50 €
  555. FA: 20140127 - LESTOM - príslušenstvo do krovinorezu - zo dňa 13.10.2014 - suma 122,58 €
  556. FA: 20140128 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za september 2014 - zo dňa 13.10.2014 -suma 455,36 €
  557. FA: 20140129 - SOZA - verejné použitie hudobných diel - zo dňa 13.10.2014 - suma 18 €
  558. FA: 20140130 - LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny - zo dňa 16.10.2014 - suma 467,94 €
  559. FA: 20140131 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 22.10.2014 - suma 30 €
  560. FA: 20140132 - KEO, s. r. o. - výkazy, účtovníctvo - zo dňa 23.10.2014 - suma 47,64 €
  561. FA: 20140133 - SPP - dodávka zemného plynu - nedoplatok - zo dňa 24.10.2014 - suma - 2,70 €
  562. FA: 20140134 - PSaV Dobroč - verejné osvetlenie - zo dňa 27.10.2014 - suma 65,34 €
  563. FA: 20140135 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.11.2014 - suma 249 €
  564. FA: 20140136 - SSE - eletrina škôlka - zo dňa 01.11.2014 - suma 39 €
  565. FA: 20140137 - SPP - dodávka zemného plynu za október 2014 - zo dňa 02.11.2014 - suma 152 €
  566. FA: 20140138 - DK-REN - renovácia tlačiarne - zo dňa 05.11.2014 - suma 31 €
  567. FA: 20140139 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 05.11.2014 - suma 20,53 €
  568. FA: 20140140 - KEO, s. r. o. - ročná licencia Keo Win - zo dňa 05.11.2014 - suma 215,49 €
  569. FA: 20140141 - Asociácia vzdelávania samosprávy - zo d§a 05.11.2014 - suma 18,55 €
  570. FA: 20140142 - Ing. Milan HRIC - služby BOZP - zo dňa 07.11.2014 - suma 40 €
  571. FA: 20140143 - T-COM - telefón - zo dňa 07.11.2014 - suma 28,93 €
  572. FA: 20140144 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za október 2014 - zo dňa 12.11.2014 - suma 267,53 €
  573. FA: 20140145 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za október 2014 - zo dňa 12.11.2014 - suma 126,76 €
  574. FA: 20140146 - Plyn-Therm - Mišík Ján - elektrický prietokový ohrievač - zo dňa 13.11.2014 - suma 130 €
  575. FA: 20140147 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 22.11.2014 - suma 30 €
  576. FA: 20140148 - DREVOVÝROBA - Ján Urbančok - stavebné rezivo - zo dňa 22.11.2014 - suma 48 €
  577. FA: 20140149 - KEO, s. r. o. - účtovníctvo - zo dňa 22.11.2014 - suma 98 €
  578. FA: 20140150 - Ing. Milan HRIC - dokumentácia BOZP - zo dňa 26.11.2014 - suma 50 €
  579. FA: 20140151 - Združenie miest a obcí SR - členský poplatok - zo dňa 27.11.2014 - suma 53,30 €
  580. FA: 20140152 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.12.2014 - suma 249 €
  581. FA: 20140153 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.12.2014 - suma 39 €
  582. FA: 20140154 - SPP - dodávka zemného plynu za december 2014 - zo dňa 01.12.2014 - suma 179 €
  583. FA: 20140155 - ALUPROJEKT - plexisklo - zo dňa 01.12.2014 - suma 58,80 €
  584. FA: 20140156 - PETIT PRESS - Novohradské noviny - zo dňa 04.12.2014 - suma 25 €
  585. FA: 20140157 - Ing. Milan HRIC - služby BOZP - zo dňa 04.12.2014 - suma 40 €
  586. FA: 20140158 - WEBEX MEDIA - doména a webhosting - zo dňa 05.12.2014 - suma 19,90 €
  587. FA: 20140159 - DK-REN - renovácia tlačiarne - zo dňa 05.12.2014 - suma 52,30 €
  588. FA: 20140160 - T-COM - telefón - zo dňa 08.12.2014 - suma 24,47 €
  589. FA: 20140161 - EDISON SK - ozdoby - zo dňa 10.12.2014 - suma 265 €
  590. FA: 20140162 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 10.12.2014 - suma 20,53 €
  591. FA: 20140163 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za november 2014 - zo dňa 12.12.2014 - suma 312,67 €
  592. FA: 20140164 - PLAST-MONT - plastové výrobky - zo dňa 20.12.2014 - suma 917,47 €
  593. FA: 20140165 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 23.12.2014 - suma 30 €
  594. FA: 20140166 - PSaV Dobroč - verejné osvetlenie - zo dňa 29.12.2014 - suma 267,54 €
  595. FA: 20140167 - DK-REN - opravy a renovácie - zo dňa 30.12.2014 - suma 52 €
  596. FA: 20150001 - T-COM - telefón - zo dňa 07.01.2015 - suma 28,57 €
  597. FA: 20150002 - Ing. Milan HRIC - služby BOZP - zo dňa 08.01.2015 - suma 40 €
  598. FA: 20150003 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 08.01.2015 - suma 20,53 €
  599. FA: 20140004 - SAMNET - informácie pre samosprávu - zo dňa 09.01.2015 - suma 32,86 €
  600. FA: 20150005 - SSE - elektrina za január - zo dňa 17.01.2015 - suma 154,31 €
  601. FA: 20150006 - SPP - dodávka zemného plynu - nedoplatok - 230,40 €
  602. FA: 20150007 - SUVAHA - Finančný spravodajca - zo dňa 19.01.2015 - suma 39,30 €
  603. FA: 20150008 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za december 2014 - zo dňa 19.01.2015 - suma 401,84 €
  604. FA: 20150009 - SPP - dodávka zemného plynu za január 2015 - zo dňa 19.01.2015 - suma 281 €
  605. FA: 20150010 - ORANGE Slovensko -telefón - zo dňa 23.01.2015 - suma 30 €
  606. FA: 20150011 - SSE - nedoplatok - zo dňa 23.01.2015 - suma 915,61 €
  607. FA: 20150012 - SPP - dodávka zemného plynu za február 2015 - zo dňa 02.02.2015 - suma 273 €
  608. FA: 20150013 - SSE - elektrina zvonica - zo dňa 02.02.2015 - suma 315 €
  609. FA: 20150014 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 02.02.2015 - suma 56 €
  610. FA: 20150015 - PSaV Dobroč - verejné osvetlenie - zo dňa 06.02.2015 - suma 172,78 €
  611. FA: 20150016 - T-COM - telefón - zo dňa 06.02.2015 - suma 25,31 €
  612. FA: 20150017 - KEO, s. r. o. - výkazy, účtovníctvo - zo dňa 09.02.2015 - suma 74,76 €
  613. FA: 20150018 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 11.02.2015 - suma 20,53 €
  614. FA: 20150019 - LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny - zo dňa 13.02.2015 - suma 490,98 €
  615. FA: 20150020 - Ing. Valéria HANZELOVÁ - auditorské služby - zo dňa 13.02.2015 - suma 400 €
  616. FA: 20150021 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie opadu za január 2015 - zo dňa 13.02.2015 - suma 292,24 €
  617. FA: 20150022 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 23.02.2015 - suma 30 €
  618. FA: 20150023 - TOPSET - aktualizácia programov - zo dňa 23.02.2015 - suma 116,40 €
  619. FA: 20150024 - SOZA - verejné použitie hudobných diel - zo dňa 25.02.2015 - suma 12 €
  620. FA: 20150025 - SOZA - verejné použitie hudobných diel - zo dňa 25.02.2015 - suma 20,40 €
  621. FA: 20150026 - DK-REN - renovácia tlačiarne - zo dňa 26.02.2015 - suma 45 €
  622. FA: 20150027 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.03.2015 - suma 215 €
  623. FA: 20150028 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.03.2015 - suma 56 €
  624. FA: 20150029 - SPP - dodávka zemného plynu za marec 2015 - zo dňa 01.03.2015 - suma 257 €
  625. FA: 20150030 - PSaV Dobroč - občerstvenie pre členov komisie - zo dňa 02.03.2015 - suma 12,77 €
  626. FA: 20150031 - PSaV Dobroč - obedy a večere pre členov komisie - zo dňa 02.03.2015 - suma 59,18 €
  627. FA: 20150032 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 09.03.2015 - suma 20,53 €
  628. FA: 20150033 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za február 2015 - zo dňa 16.03.2015 - suma 234,44 €
  629. FA: 20150034 - Ing. Milan HRIC - civilná ochrana - zo dňa 23.03.2015 - suma 48 €
  630. FA: 20150035 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 23.03.2015 - suma 30 €
  631. FA: 20150036 - T-COM - telefón - zo dňa 25.03.2015 - suma 25,49 €
  632. FA: 20150037 - ELMONT - servis 2 zvonov - zo dňa 26.03.2015 - suma 117 €
  633. FA: 20150038 - PSaV Dobroč - verejné osvetlenie - zo dňa 30.03.2015 - suma 46,82 €
  634. FA: 20150039 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.04.2015 - suma 215 €
  635. FA: 20150040 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.04.2015 - suma 56 €
  636. FA: 20150041 - SPP - dodávka zemného plynu za apríl 2015 - zo dňa 02.04.2015 - suma 141 €
  637. FA: 20150042 - T-COM - telefón - zo dňa 07.04.2015 - suma 33,83 €
  638. FA: 20150043 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 13.04.2015 - suma 20,53 €
  639. FA: 20150044 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za marec 2015 - zo dňa 15.04.2015 - suma 296,48 €
  640. FA: 20150045 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za marec 2015 - zo dňa 15.04.2015 - suma 147,64 €
  641. FA: 20150046 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 22.04.2015 - suma 30 €
  642. FA: 20150047 - WOLTERS KLUWER - knihy - zo dňa 23.04.2015 - suma 31 €
  643. FA: 20150048 - VIKTORIA - HÁMOR - struna - zo dňa 27.04.2015 - suma 100,20 €
  644. FA: 20150049 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.05.2015 - suma 215 €
  645. FA: 20150050 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.05.2015 - suma 56 €
  646. FA: 20150051 - SPP - dodávka zemného plynu za máj 2015 - zo dňa 06.05.2015 - suma 54 €
  647. FA: 20150052 - KEO, s. r. o. - výkazy - zo dňa 07.05.2015 - suma 49,92 €
  648. FA: 20150053 - PSaV Dobroč - verejné osvetlenie - zo dňa 07.05.2015 - suma 187,74 €
  649. FA: 20150054 - SKLENÁRSTVO - zasklenie okien - zo dňa 11.05.2015 - suma 51,79 €
  650. FA: 20150055 - T-COM - telefón - zo dňa 11.05.2015 - suma 23,94 €
  651. FA: 20150056 - P4U - informácie a poradenstvo - zo dňa 11.05.2015 - suma 299 €
  652. FA: 20150057 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 11.05.2015 - suma 20,53 €
  653. FA: 20150058 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za apríl 2015 - suma 229,91 €
  654. FA: 20150059 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za apríl 2015 - suma 82,38 €
  655. FA: 20150060 - WebSupport - doména kotmanova.sk - zo dňa 15.05.2015 - suma 14,76 €
  656. FA: 20150061 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 22.05.2015 - suma 30 €
  657. FA: 20150062 - WebSupport - presmerovanie - zo dňa 22.05.2015 - suma 7,20 €
  658. FA: 20150063 - PSaV Dobroč - verejné osvetlenie - zo dňa 27.05.2015 - suma 90,35 €
  659. FA: 20150064 - PSaV Dobroč - verejné osvetlenie - zo dňa 27.05.2015 - suma 45,72 €
  660. FA: 20150065 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.06.2015 - suma 215 €
  661. FA: 20150066 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.06.2015 - suma 56 €
  662. FA: 20150067 - SPP - dodávka zemného plynu za jún 2015 - suma 23 €
  663. FA: 20150068 - LESTOM -krovinorez a príslušenstvo - zo dňa 03.06.2015 - suma 848,16 €
  664. FA: 20150069 - T-COM - telefón - zo dňa 08.06.2015 - suma 23,27 €
  665. FA: 20150070 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 08.06.2015 - suma 20,53 €
  666. FA: 20150071 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za apríl 2015 - suma 362,08 €
  667. FA: 20150072 - LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny - zo dňa 19.06.2015 - suma 490,98 €
  668. FA: 20150073 - DK-REN - renovácia - zo dňa 26.06.2015 - suma 32 €
  669. FA: 20150074 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.07.2015 - suma 215 €
  670. FA: 20150075 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.07.2015 - suma 56 €
  671. FA: 20150076 - SPP - dodávka zemného plynu za júl 2015 - zo dňa 02.07.2015 - suma 21 €
  672. FA: 20150077 - REVITAL SK - pletivo .. - zo dňa 02.07.2015 - suma 81,02 €
  673. FA: 20150078 - LESTOM - príslušenstvo ku krovinorezu - zo dňa 02.07.2015 - suma 149,34 €
  674. FA: 20150079 - Novohradské osvetové stredisko - tlač plagátov - zo dňa 02.07.2015 - suma 21,31 €
  675. FA: 20150080 - PSaV Dobroč - verejné osvetlenie - zo dňa 03.07.2015 - suma 60,67 €
  676. FA: 20150081 - T-COM - telefón - zo dňa 06.07.2015 - suma 24,28 €
  677. FA: 20150082 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 13.07.2015 - suma 20,53 €
  678. FA: 20150083 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za apríl 2015 - suma 294,64 €
  679. FA: 20150084 - Novohradské osvetové stredisko - tlač plagátov - zo dňa 16.07.2015 - suma 5,75 €
  680. FA: 20150085 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 23.07.2015 - suma 30 €
  681. FA: 20150086 - ELEKTROSPED - hej.sk - zo dňa 23.07.2015 - chladnička - suma 303,50 €
  682. FA: 20150087 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 23.07.2015 - suma 30 €
  683. FA: 20150088 - PETIT PRESS - Novohradské noviny - zo dňa 31.07.2015 - suma 72 €
  684. FA: 20150089 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.08.2015 - suma 215 €
  685. FA: 20150090 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.08.2015 - suma 56 €
  686. FA: 20150091 - SPP - dodávka zemného plynu za august 2015 - zo dňa 03.08.2015 - suma 21 €
  687. FA: 20150092 - KEO, s. r. o. - výkazy - zo dňa 03.08.2015 - suma 49,01 €
  688. FA: 20150093 - T-COM - telefón - zo dňa 06.08.2015 - suma 24,72 €
  689. FA: 20150094 - PSaV Dobroč - verejné osvetlenie - zo dňa 06.08.2015 - suma 44,22 €
  690. FA: 20150095 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 12.08.2015 - suma 20,53 €
  691. FA: 20150096 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za júl 2015 - zo dňa 13.08.2015 - suma 458,40 €
  692. FA: 20150097 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za júl 2015 - zo dňa 13.08.2015 - suma 142,79 €
  693. FA: 20150098 - JET SPORT CHAIRMAN - k tenisovému kurtu - zo dňa 21.08.2015 - suma 166,66 €
  694. FA: 20150099 - SOZA - vedrejné použitie hudobných diel - zo dňa 20.08.2015 - suma 14,40 €
  695. FA: 20150100 - INLEA - predajný stánok - zo dňa 24.08.2015 - suma 248,01 €
  696. FA: 20150101 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 24.08.2015 - suma 40,40 €
  697. FA: 20150102 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.09.2015 - suma 215 €
  698. FA: 20150103 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.09.2015 - suma 56 €
  699. FA: 20150104 - SPP - dodávka zemného plynu za september 2015 - zo dňa 02.09.2015 - suma 44 €
  700. FA: 20150105 - T-COM - telefón - zo dňa 07.09.2015 - suma 24,24 €
  701. FA: 20150106 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 07.09.2015 - suma 20,53 €
  702. FA: 20150107 - OLYMP - reklamné predmety - zo dňa 10.09.2015 - suma 367,13 €
  703. FA: 20150108 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za august 2015 - zo dňa 14.09.2015 - suma 278,16 €
  704. FA: 20150109 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 23.09.2015 - suma 30 €
  705. FA: 20150110 - WOLTERS KLUWER - knihy - zo dňa 30.09.2015 - suma 31,60 €
  706. FA: 20150111 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.10.2015 - suma 215 €
  707. FA: 20150112 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.10.2015 - suma 56 €
  708. FA: 20150113 - SPP - dodávka zemného plynu za október 2015 - zo dňa 02.10.2015 - suma 136 €
  709. FA: 20150114 - PSaV Dobroč - verejné osvetlenie - zo dňa 06.10.2015 - suma 66,49 €
  710. FA: 20150115 - T-COM - telefón - zo dňa 07.10.2015 - suma 23,47 €
  711. FA: 20150116 - Tibor Bartoš BaFa - práca so žeriavom - zo dňa 12.10.2015 - suma 751,68 €
  712. FA: 20150117 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 12.10.2015 - suma 20,53 €
  713. FA: 20150118 - DK-REN - renovácie - zo dňa 14.10.2015 - suma 62 €
  714. FA: 20150119 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za september 2015 - zo dňa 15.10.2015 - suma 135,33 €
  715. FA: 20150120 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za september 2015 - zo dňa 15.10.2015 - suma 429,06 €
  716. FA: 20150121 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 23.10.2015 - suma 30 €
  717. FA: 20150122 - RTVS - zo dňa 28.10.2015 - suma 55,68 €
  718. FA: 20150123 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.11.2015 - suma 215 €
  719. FA: 20150124 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.11.2015 - suma 56 €
  720. FA: 20150125 - SPP - dodávka zemného plynu za november 2015 - zo dňa 02.11.2015 - suma 224 €
  721. FA: 20150126 - PSaV Dobroč - verejné osvetlenie - zo dňa 05.11.2015 - suma 23,16 €
  722. FA: 20150127 - MAVEX, s. r. o. - alkoholtester a príslušenstvo - zo dňa 09.11.2015 - suma 127 €
  723. FA: 20150128 - KEO, s. r. o. - ročná licencia KEO WIN 2016 - zo dňa 09.11.2015 - suma 215,49 €
  724. FA: 20150129 - T-COM - telefón - zo dňa 09.11.2015 - suma 24,42 €
  725. FA: 20150130 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 12.11.2015 - suma 20,53 €
  726. FA: 20150131 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za október 2015 - zo dňa 16.11.2015 - suma 267,52 €
  727. FA: 20150132 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za október 2015 - zo dňa 16.11.2015 - suma 192,72 €
  728. FA: 20150133 - LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny - zo dňa 19.11.2015 - suma 200,68 €
  729. FA: 20150134 - FIRE system - hasičské ubo - zo dňa 20.11.2015 - suma 61,50 €
  730. FA: 20150135 - FIRE system - potlač búnd - zo dňa 20.11.2015 - suma 4 €
  731. FA: 20150136 - FEREX, s. r. o. - kontajner - zo dňa 23.11.2015 - suma 810 €
  732. FA: 20150137 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 23.1.2015 - suma 30 €
  733. FA: 20150138 - Látka Vladislav - elektroinštalačné práce - zo dňa 30.11.2015 - suma 91,23 €
  734. FA: 20150139 - PETIT PRESS - Novohradské noviny - zo dňa 30.11.2015 - suma 25 €
  735. FA: 20150140 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.12.2015 - suma 215 €
  736. FA: 20150141 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.12.2015 - suma 56 €
  737. FA: 20150142 - SPP - dodávka zemného plynu za december 2015 - zo dňa 02.12.2015 - suma 264 €
  738. FA: 20150143 - DISIG, a. s. - certifikát na HSM 4 roky - zo dňa 03.12.2015 - suma 103,20 €
  739. FA: 20150144 - WEBEX MEDIA - doména a webhosting - zo dňa 11.12.2015 - suma 19,90 €
  740. FA: 20150145 - T-COM - telefón - zo dňa 07.12.2015 - suma 26.86 €
  741. FA: 20150146 - KEO, s. r. o. - výkazy - zo dňa 15.12.2015 - suma 47,64 €
  742. FA: 20150147 - P4You - poradenská činnosť, spracovanie a podanie 2 žiadostí - zo dňa 09.12.2015 - suma 6600 €
  743. FA: 20150148 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 10.12.2015 - suma 20,53 €
  744. FA: 20150149 - ALZA - viazací stroj a príslušenstvo - zo dňa 10.12.2015 - suma 45,83 €
  745. FA: 20150150 - OLYMP - reklamné predmety - zo dňa 12.12.2015 - suma 55,99 €
  746. FA: 20150151 - Ing. Valéria HANZELOVÁ - audit - zo dňa 14.12.2015 - suma 400 €
  747. FA: 20150152 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za november 2015 - zo dňa 17.12.2015 - suma 308,19 €
  748. FA: 20150153 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 23.12.2015 - suma 30 €
  749. FA: 20150154 - LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny - 45,85 €
  750. FA: 20150155 - PSaV Dobroč - verejné osvetlenie - zo dňa 31.12.2015 - suma 16,80 €
  751. FA: 20150156 - PRIMA BANKA - ročné vedenie účtu - zo dňa 31.12.2015 - suma 42,31 €
  752. FA: 20150157 - T-COM - telefón - zo dňa 31.12.2015- suma 20,59 €
  753. FA: 20150158 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 7.1.2016 - suma 20,53 €
  754. FA: 20150159 - SAMNET - informácie pre samosprávu - zo dňa 8.1.2016 - suma 32,86 €
  755. FA: 20150160 - V stav, s. r. o. - preprava - zo dňa 31.12.2015 - suma 190 €
  756. FA: 20150161 - Látka Vladislav - montáž a demontáž vianočného osvetlenia - zo dňa 31.12.2015 - suma 158 €
  757. FA: 20150162 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za december 2015 - zo dňa 31.12.2015 - suma 380,13 €
  758. FA: 20150163 - SSE - nedoplatok za elektrinu - zo dňa 31.12.2015 - suma 336,81 €
  759. FA: 20150164
  760. FA: 20150165 - SPP - dodávka zemného plynu za január 2016 - zo dňa 31.12.2015 - suma 297 €
  761. FA: 20150166 - SPP - preplatok - zo dňa 31.12.2015 - suma 193,72 €
  762. FA: 20150167 - SSE - preplatok - zo dňa 20.01.2016 - suma 238,49 €
  763. FA: 20150168 - ORANGE - mobil - zo dňa 31.12.2015 - suma 30 €
  764. FA: 20160001 - LE CHEQUE DEJEUNER - stravné lístky - zo dňa 15.01.2016 - suma 490,98 €
  765. FA: 20160002 - SSE - elektrina zvonica - zo dňa 18.01.2016 - suma 54 €
  766. FA: 20160003 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 18.01.2016 - suma 78 €
  767. FA: 20160004 - SSE - elektrina KD - zo dňa 18.01.2016 - suma 38 €
  768. FA: 20160005 - SSE - elektrina OcÚ kancelárie - zo dňa 18.01.2016 - suma 21 €
  769. FA: 20160006 - SSE - elektrina verejné osvetlenie - zo dňa 18.01.2016 - suma 123 €
  770. FA: 20160007 - DK-REN - renovácia tlačiarne - zo dňa 01.02.2016 - suma 32 €
  771. FA: 20160008 - KOOPERATÍVA - poistenie - zo dňa 01.02.2016 - suma 90,60 €
  772. FA: 20160009 - SPP - dodávka zemného plynu za február 2016 - zo dňa 02.02.2016 - suma 288 €
  773. FA: 20160010 - Komunálna poisťovňa - poistenie - zo dňa 05.02.2016 - suma 126 €
  774. FA: 20160011 - SAD Lučenec - za prepravu - zo dňa 05.02.2016 - suma 20,53 €
  775. FA: 20160012 - KEO, s. r. o. - účtovníctvo - zo dňa 05.02.2016 - suma 165,24 €
  776. FA: 20160013 - RTVS - zo dňa 08.02.2016 - suma 13,92 €
  777. FA: 20160014 - T-COM- telefón - zo dňa 08.02.2016 - suma 21,66 €
  778. FA: 20160015 - PSaV Dobroč - práce s montážnou plošinou - zo dňa 08.02.2016 - suma 58,27 €
  779. FA: 20160016 - REVITAL - náradie - zo dňa 08.02.2016 - suma 167,45 €
  780. FA: 20160017 - Autoservis Mýtna - ťažné zariadenie - zo dňa 15.02.2016 - suma 300 €
  781. FA: 20160018 - REVITAL - zámky - zo dňa 19.02.2016 - suma 26,50 €
  782. FA: 20160019 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za január 2016 - zo dňa 22.02.2016 - suma 136,45 €
  783. FA: 20160020 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za január 2016 - zo dňa 22.02.2016 - suma 239,16 €
  784. FA: 20160021 - ORANGE - mobil - zo dňa 23.02.2016 - suma 30 €
  785. FA: 20160022 - SOZA - za rádio - zo dňa 24.02.2016 - suma 12 €
  786. FA: 20160023 - SOZA - za rozhlas - zo dňa 24.02.2016 - suma 20,40 €
  787. FA: 20160024 - TERRATRIX - realizácia verejného obstarávania - rekonštrukcia KD a OÚ - zo dňa 25.02.2016 - suma 1000 €
  788. FA: 20160025 - REVITAL - pracovné pomôcky, náradie - zo dňa 26.02.2016 - suma 215,05 €
  789. FA: 20160026 - SSE - elektrina škôlka - suma 78 €
  790. FA: 20160027 - SSE - elektrina - suma 182 €
  791. FA: 20160028 - SPP - dodávka zemného plynu - zo dňa 03.03.2016 - suma 272 €
  792. FA: 20160029 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 03.03.2016 - suma 78 €
  793. FA: 20160030 - LUMA, s. r. o. - znak SR - zo dňa 03.03.2016 - suma 11,40 €
  794. FA: 20160031 - SSE - elektrina - zo dňa 03.03.2016 - suma 182 €
  795. FA: 20160032 - Mišík Ján PLYN-THERM - oprava vodovodu - zo dňa 03.03.2016 - suma 406,50 €
  796. FA: 20160033 - SAD Lučenec - preprava - zo dňa 04.03.2016 - suma 20,53 €
  797. FA: 20160034 - ZMON - členský príspevok - zo dňa 04.03.2016 - suma 15,95 €
  798. FA: 20160035 - T-COM - telefón - zo dňa 05.03.2016 - suma 21,28 €
  799. FA: 20160036 - ESET - licencia na 2 roky na 2 PC - zo dňa 07.03.2016 - suma 70,49 €
  800. FA: 20160037 - Ďurák Milan - občerstvenie voľby 2016 - zo dňa 07.03.2016 - suma 98,04 €
  801. FA: 20160038 - TOPSET - aktualizácia programov za rok 2016 - zo dňa 07.03.2016 - suma 116,40 €
  802. FA: 20160039 - Daniela Klinčoková - pohrebné služby - zo dňa 07.03.2016 - suma 61,40 €
  803. FA: 20160040 - Technická inšpekcia - posúdenie projekt. dokumentácie Rekonštrukcia KD a OÚ - zo dňa 08.03.2016 - suma 144 €
  804. FA: 20160041 - TERRATRIX - realizácia verejného obstarávania - rekonštrukcia KD a OÚ - zo dňa 11.03.2016 - suma 700 €
  805. FA: 20160042 - REVITAL - pracovné pomôcky, stĺpik, pletivo, vzpera - zo dňa 16.03.2016 - suma 377,74 €
  806. FA: 20160043 - Prima Banka - potvrdenie - zo dňa 16.03.2016 - suma 6 €
  807. FA: 20160044 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za február 2016 - zo dňa 16.03.2016 - suma 299,31 €
  808. FA: 20160045 - Ing. Pavol Pálka - projektová činnosť stavby - zo dňa 22.03.2016 - suma 8000 €
  809. FA: 20160046 - KEO, s. r. o. - účtovníctvo - zo dňa 22.03.2016 - suma 124,68 €
  810. FA: 20160047 - ORANGE - mobil - zo dňa 23.03.2016 - suma 30 €
Obec Kotmanová - povinné zverejňovanie - faktúry 2011.
Číslo: Dodávateľ: Predmet: Dátum:  Suma:

www.sme.sk